(단위 : 원)

과             목

예산액

전년도
예산액

비교
증△감
①-②

산  출  기  초

1. 목적사업비

50,000,000

50,000,000

0

 

 

(1)장학사업비

23,000,000

23,000,000

0

 

 

 

장학사업비

23,000,000

23,000,000

0

중학생10명×300,000
고등학생10명×500,000
대학생10명×1,500,000

 

(2)체육진흥지원비

2,000,000

2,000,000

0

 

 

 

체육진흥지원비

2,000,000

2,000,000

0

 체육단체 또는 학교체육부

 

(3)문화사업지원비

4,000,000

5,000,000

△1,000,000

 

 

 

문화사업지원비

4,000,000

5,000,000

△1,000,000

 4개처×1,000,000

 

(4)불우환경지원비

11,000,000

10,000,000

1,000,000

 

 

 

사회복지시설지원비

2,000,000

2,000,000

0

 2개소×1,000,000

 

 

장애인지원비

3,500,000

3,500,000

0

 7명×5,000,000

 

 

청소년지원비

4,500,000

4,500,000

0

 15명×300,000

 

 

불우이웃지원비

1,000,000

-

1,000,000

 

 

(5)시상사업비

10,000,000

10,000,000

0

 

 

 

시상금

10,000,000

10,000,000

0

 1명×10,000,000

2. 경상비

12,310,000

14,500,000

△2,190,000

 

 

인건비

3,000,000

3,000,000

0

 

 

 

업무수당

3,000,000

3,000,000

0

250,000×12월×1명

 

운영비

9,310,000

11,500,000

△2,190,000

 

 

 

회의비

2,000,000

2,500,000

△500,000

 

 

 

업무추진비

3,800,000

3,800,000

0

 

 

 

사무용품비

100,000

200,000

△100,000

 

 

 

인쇄비

100,000

200,000

△100,000

 

 

 

통신비

100,000

100,000

0

 

 

 

경조비

1,200,000

2,500,000

△1,300,000

 

 

 

행사비

1,310,000

1,400,000

△90,000

 

 

 

홍보비

600,000

600,000

0

3개사×200,000×1회

 

 

지급수수료

100,000

200,000

△100,000

 

3. 법인세

6,089,574

7,912,000

△1,822,426

 

 

법인세

6,089,574

7,912,000

△1,822,426

 

 

 

법인세

6,089,574

7,912,000

△1,822,426

 

4. 후기이월

8,456,770

10,629,000

△2,172,230

 

 

기본재산조성적립금이월

8,456,770

10,500,000

△2,043,230

 

 

 

기본재산조성적립금이월

8,456,770

10,500,000

△2,043,230

 

 

잉여금이월

-

129.000

△129,000

 

 

 

잉여금이월

-

129.000

△129,000

 

세출합계

76,856,344

83,041,000

△6,184,656